第一部分  概 况

一、主要职责

中国国际贸易促进委员会天津市分会是天津市委领导的群团组织和市政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是市委、市政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进开放型经济发展和服务全市对外工作大局的重要力量。主要职责是：

1.促进天津对外经贸活动、进出口贸易和双向投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国的经贸交往。

2.围绕重大国家战略，搭建对外经贸合作平台，扩大天津与境内外工商界经贸交流。

3.组织天津市经贸代表团出国访问与考察，邀请和接待境外经贸代表团来访；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和商事法律方面的国际会议及活动。

4.与各国工商组织在津设立的代表机构以及各国在津成立的商会进行联络；协助实施促进天津与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸交流。

5.在国（境）外主办或承办天津经济贸易展览会或技术交流会，组织参加世界博览会和国际经济贸易展览会，在天津主办有关国际经贸展览会、博览会和技术交流会。

6.跟踪分析国内外经贸动态，开展相关研究，宣介有关经贸政策，发挥在外经贸领域代言工商的作用，向政府有关部门提供咨询服务，反映情况和意见。

7.向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；编辑、出版经贸类刊物、电子出版物及其他出版物。

二、机构设置情况

中国国际贸易促进委员会天津市分会内设7个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入中国国际贸易促进委员会天津市分会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国国际贸易促进委员会天津市分会本级

2.中国国际贸易促进委员会天津市分会（中国国际商会天津商会）贸易中心（自收自支）

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会天津市分会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2155.5万元；支出包括：一般公共服务支出1324.9万元、社会保障和就业支出161.2万元、卫生健康支出89.4万元、商业服务业等支出580.0万元。中国国际贸易促进委员会天津市分会2023年收支总预算2155.5万元。

二、收入总体情况表的说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会2023年部门预算收入2155.5万元，与2022年预算相比增加390.0万元，主要原因是人员及项目经费增加。其中：一般公共预算2155.5万元，占100%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会2023年支出预算2155.5万元，与2022年预算相比增加390.0万元，主要原因是人员及项目经费增加。其中：基本支出1575.5万元，占73.1%；项目支出580万元，占26.9%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会2023年财政拨款收入预算2155.5万元，与2022年预算相比增加390.0万元，主要原因是人员及专项经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2155.5万元。2023年财政拨款支出预算2155.5万元，与2022年预算相比增加390.0万元，主要原因是人员及专项经费增加。支出包括：一般公共服务支出1324.9万元、社会保障和就业支出161.2万元、卫生健康支出89.4万元、商业服务业等支出580.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国国际贸易促进委员会天津市分会2023年一般公共预算支出2155.5万元，与2022年预算相比增加390.0万元，主要原因是人员及专项经费增加。

（二）具体情况。

 1、“一般公共服务支出”1324.9万元，与2022年预算相比增加167.4万元，主要原因是人员增加，其中：

“商贸事务”1324.9万元，包括：“行政运行”1324.9万元，主要用于本部门基本支出。

2、“社会保障和就业支出”161.2万元，与2022年预算相比增加48.1万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出”161.2万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”107.5万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位基本职业年金缴费支出”53.7万元，主要用于单位缴纳的基本职业年金。

3、“卫生健康支出”89.4万元，与2022年预算相比增加30.5万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位医疗”89.4万元，包括“行政单位医疗”70.5万元，公务员医疗补助”13.4万元，“其他行政事业单位医疗支出”5.5万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险。

4、“商业服务业等支出”580.0万元，与2022年预算相比增加144.0万元，主要原因是专项经费增加。其中：

“涉外发展服务支出”580.0万元，包括“其他涉外发展服务支出”580.0万元，主要用于天津市服务外资企业工作专班、出证认证服务、公益性涉外商事法律和知识产权服务、PECC国际贸易投资博览会等项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会一般公共预算基本支出1575.5万元，与2022年预算相比增加246.0万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费1381.0万元，主要包括：“工资福利支出”1344.2万元，其中：“基本工资”253.2万元；“津贴补贴”300.8万元；“奖金”178.0万元；“机关事业单位基本养老保险缴费”107.5万元；“职业年金缴费53.7万元；“职工基本医疗保险缴费”70.5万元；“公务员医疗补助缴费”13.4万元；“其他社会保障缴费”1.5万元；“住房公积金”314.0万元；“其他工资福利支出”51.6万元，主要用于未休假补助支出。“对个人和家庭的补助”36.8万元，其中：“退休费”31.3万元；“医疗费补助”5.5万元。

公用经费194.5万元，主要包括：商品和服务支出”192.9万元，其中：“办公费”5.2万元；“印刷费”1.0万元；“手续费”0.1万元；“水电费”1.1万元；“邮电费”2.3万元；“取暖费”8.4万元；“物业管理费”18.6万元；“差旅费”18.3万元；“维修（护）费3.5万元；“会议费”1.0万元；“培训费”3.2万元；“公务接待费”4.0万元；“劳务费”0.5万元、“工会经费”10.5万元；“福利费”41.0万元；“公务用车运行维护费”2.6万元；“其他交通费用”49.0万元；“税金及附加费用”12.0万元；“其他商品和服务支出”10.6万元，主要用于扶贫支出及审计费等。“资本性支出”1.6万元，其中：“办公设备购置”1.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排39.3万元，与2022年预算相比增加20.0万元，主要原因是因公出国（境）费增加。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算31.7万元，与2022年预算相比增加21.4万元，主要原因是疫情逐步好转，为进一步促进外经贸发展安排公务出访。

二、2023年公务用车购置及运行费预算2.6万元，其中公务用车运行费2.6万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，与上年预算相同；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排。

三、2023年公务接待费预算5.0万元，与2022年预算相比减少1.4万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023年中国国际贸易促进委员会天津市分会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023年中国国际贸易促进委员会天津市分会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年中国国际贸易促进委员会天津市分会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费预算192.1万元，包括“办公费”5.2万元；“印刷费”1.0万元；“手续费”0.1万元；“水电费”1.1万元；“邮电费”2.3万元；“取暖费”8.4万元；“物业管理费”18.6万元；“差旅费”18.3万元；“维修（护）费3.5万元；“会议费”1.0万元；“培训费”3.2万元；“公务接待费”4.0万元；“劳务费”0.5万元、“工会经费”10.5万元；“福利费”39.0万元；“公务用车运行维护费”2.6万元；“其他交通费用”49.0万元；“税金及附加费用”12.0万元；“其他商品和服务支出”10.2万元，主要用于扶贫支出及审计费等。“资本性支出”1.6万元，其中：“办公设备购置”1.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算357.3万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出355.7万元。主要项目是：复印纸1.6万元，出证认证服务项目225.7万元，公益性涉外商事法律和产权服务项目130万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 0 辆。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额580.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表