第一部分  概 况

一、主要职责

天津市残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置情况

天津市残疾人联合会内设5个职能部室；下辖4个预算单位。纳入市残联2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市残疾人联合会本级

2.天津市残疾人康复服务指导中心

3.天津市残疾人社会保障和就业服务中心

4.天津市残疾人综合服务中心

5.天津市残疾人文艺体育训练指导中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,372.6万元、政府性基金预算拨款收入185万元、事业收入170万元、其他收入1,054.3万元、上年结转结余317万元；支出包括：社会保障和就业支出10,311.5万元、卫生健康支出286.9万元、其他支出185万元。市残联2023年收支总预算11,098.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

市残联2023年部门预算收入11,098.9万元，与2022年预算相比减少2,318.8万元，主要原因是减少了第十六届日本东京残奥会奖金和全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金等项目收入。其中：上年结转结余317万元，占2.9%；一般公共预算9,372.6万元，占84.4%；政府性基金预算185万元，占1.7%；事业收入170万元，占1.5%；其他收入1,054.3万元，占9.5%。

三、关于支出总体情况表的说明

市残联2023年支出预算10,783.4万元，与2022年预算相比减少2,634.3万元，主要原因是减少了第十六届日本东京残奥会奖金和全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金等项目支出。其中：基本支出6,066.2万元，占56.3%；项目支出4,717.2万元，占43.7%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市残联2023年财政拨款收入预算9,557.6万元，与2022年预算相比减少2,575.9万元，主要原因是减少了第十六届日本东京残奥会奖金和全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金等项目收入。收入包括：一般公共预算拨款收入9,372.6万元、政府性基金预算拨款收入185万元。2023年财政拨款支出预算9,557.6万元，与2022年预算相比减少2,575.9万元，主要原因是减少了第十六届日本东京残奥会奖金和全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金等项目支出。支出包括：社会保障和就业支出9,085.7万元、卫生健康支出286.9万元、其他支出185万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

市残联2023年一般公共预算支出9,372.6万元，与2022年预算相比减少2,662.9万元，主要原因是减少了第十六届日本东京残奥会奖金和全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金等项目支出。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”9,085.7万元，与2022年预算相比减少2,691.5万元，主要原因是减少了第十六届日本东京残奥会奖金和全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金等项目支出，其中：

“行政事业单位养老支出”500.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”333.9万元，“机关事业单位职业年金缴费支出”166.9万元，主要用于机关事业单位人员养老保险及职业年金方面的人员支出。

“残疾人事业”8,584.9万元，包括：“行政运行”1,504.4万元，主要用于市残联机关人员和公用经费支出；“残疾人康复”2,199.8万元，主要用于市残疾人康复服务指导中心人员和公用经费支出，以及白内障患者复明手术、早期肢体功能障碍等康复服务经费、残疾人免费体检、高质量假肢装配及矫形器等项目支出；“残疾人就业”920.6万元，主要用于天津市残疾人社会保障和就业服务中心人员和公用经费支出，以及残疾人保障金年审等业务、第七届全国残疾人职业技能竞赛暨第四届残疾人展能节活动、盲人按摩培训经费等项目支出；“残疾人体育”1,868.9万元，主要用于天津市残疾人文艺体育训练指导中心人员和公用经费支出，以及残疾人体育训练基地运行、残疾人运动员训练、残疾人运动队参赛等项目支出；“其他残疾人事业支出”2,091.2万元，主要用于天津市残疾人综合服务中心人员和公用经费支出，以及统计调查及信息技术日常运维、残疾人社会工作、信息系统新开发升级改造、残疾人维权、市残联办公大楼物业服务、消防安全保障等项目支出。

2、“卫生健康支出”286.9万元，与2022年预算相比增加28.6万元，主要原因是在职和退休人员增加。其中：

“行政事业单位医疗”286.9万元，包括：“行政单位医疗”81.7万元，“事业单位医疗”137.4万元，“公务员医疗补助”15.6万元，“其他行政事业单位医疗支出”52.2万元，主要用于机关和直属单位医疗保险缴费和医疗补助的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

市残联一般公共预算基本支出5,242.4万元，与2022年预算相比增加167.6万元，主要原因是在职和退休人员增加。其中：

人员经费4,605.4万元，主要包括：

工资福利支出4,479.8万元，其中：“基本工资”885.4万元，“津贴补贴”629.8万元，“奖金”196万元，“绩效工资”743.9万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”333.9万元，“职业年金缴费”166.9万元，“职工基本医疗保险缴费”219.1万元,“公务员医疗补助缴费”15.6万元,“其他社会保障缴费”11.8万元，“住房公积金”1,070.1万元,“医疗费”17.9万元，“其他工资福利支出”189.4万元，主要用于职工工资、津补贴、绩效工资、社会保险缴费、未休假补贴等支出。

“对个人和家庭的补助支出”125.6万元，其中：“退休费”87.6万元、“医疗费补助”34.3万元、“奖励金”0.5万元、“其他对个人和家庭的补助”3.2万元，主要用于：退休费、独生子女费、驻村帮扶补贴等支出。

公用经费637万元，主要包括：

商品和服务支出591.2万元，其中：“办公费”41.0万元、“印刷费”4.3万元、“手续费”0.5万元、“水费”5.6万元、“电费”40.5万元、“邮电费”16.3万元、“取暖费”33万元、“物业管理费”43.1万元、“差旅费”27.2万元、“维修（护）费”20.9万元、“租赁费”3.7万元、“会议费”2.7万元、“培训费”11.6万元、“公务接待费”4万元、“劳务费”5.2万元、“委托业务费”52.4万元、“工会经费”71.7万元、“福利费”67.6万元、“公务用车运行维护费”15.7万元、“其他交通费用”73.4万元、“其他商品和服务支出”50.8万元，主要用于：单位日常办公、邮电通讯、水电暖、维修维护、会议、培训、公务接待、公务出差、工会拨缴、机关工作人员公务用车补贴等公用支出。

资本性支出45.8万元，其中“办公设备购置”25.9万元、“专用设备购置”2.7万元、“信息网络及软件购置更新”6.4万元、“公务用车购置”10.8万元，主要用于单位购置办公电脑、桌椅、文件柜、空调等办公设备和档案室视频监控设备及缴纳捐赠车辆购置税的支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排30.5万元，与2022年预算相比增加0.8万元，主要原因是中国残联捐赠3辆残疾人专业用车，需缴纳车辆购置税费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比无增减变动，主要原因是2023年度未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算26.5万元，其中公务用车运行费15.7万元，与2022年预算相比减少9.5万元，主要原因是按照过紧日子要求压减公务用车运行费用；公务用车购置费10.8万元，与2022年预算相比增加10.8万元，主要原因是中国残联捐赠3辆残疾人专业用车，需缴纳车辆购置税费。

三、2023年公务接待费预算4万元，与2022年预算相比减少0.5万元，主要原因是按照过紧日子要求压减公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

市残联政府性基金预算支出185万元，与2022年预算相比增加87万元，主要原因是中央彩票公益金支持残疾人事业项目支出增加。

（二） 具体情况。

“其他”185万元，与2022年预算相比增加87万元，主要原因是中央彩票公益金支持残疾人事业项目支出增加，其中：

“彩票公益金安排的支出”185万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”30万元，主要用于残疾人群众体育活动项目经费支出；“用于残疾人事业的彩票公益金支出”155万元，主要用于康复专业设备购置、残疾人特殊艺术人才培养基地建设、残疾人宣传文化等项目的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年市残联部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年市残联本级1家行政单位的机关运行经费预算218万元，包括办公费19.5万元、印刷费2万元、手续费0.2万元、水费1.3万元、电费9万元、邮电费5.7万元、取暖费9万元、物业管理费24.2万元、差旅费8万元、维修（护）费5.4万元、租赁费3.7万元、会议费2.2万元、培训费2.7万元、公务接待费3万元、劳务费3.1万元、委托业务费1.8万元、工会经费24万元、福利费16.5万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费58万元、其他商品和服务支出2.8万元、办公设备购置9.6万元、专用设备购置2.7万元、信息网络及软件购置更新1.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算2,100.5万元，其中：政府采购货物支出546.6万元、政府采购工程支出71万元、政府采购服务支出1,482.9万元。主要项目是：其他制冷空调设备项目3万元，物理治疗、康复及体育治疗仪器设备项目80万元，助残器具项目442.5万元、复印纸项目3.3万元、物业管理服务672万元、其他专业施工71万元、其他维修和保养服务255.2万元、餐饮服务106万元、台式计算机5.5万元、便携式计算机3.3万元、激光打印机0.2万元、木骨架为主的椅凳类0.1万元、木制台桌类7万元、木质柜类0.9万元、金属质柜类0.4万元、其他柜类0.4万元、通用应用软件开发服务102万元、硬件运维服务92万元、软件运维服务99万元、其他运行维护服务135.1万元、城市规划和设计服务21.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目39个，涉及预算金额4,717.2万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。