第一部分  概 况

一、主要职责

1．负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

2．负责全市监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

3．负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

4．负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

5．加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

6．根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

7．完成中央纪委国家监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共天津市纪律检查委员会内设27个职能厅部室，包括：办公厅、组织部、宣传部、研究室、法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八监督检查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、第十三审查调查室、第十四审查调查室、信息技术保障室、案件审理室、纪检监察干部监督室、离退休干部室、机关党委办公室。下辖3个预算单位。

纳入中共天津市纪律检查委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.行政单位：中共天津市纪律检查委员会（本级），共计1个单位。

2.事业单位：天津市纪委监委综合服务中心、天津市警示教育中心，共计2个单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中共天津市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入31368.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入479.0万元、上年结转结余280.8万元；支出包括：一般公共服务支出29918.5万元、社会保障和就业支出1453.7万元、卫生健康支出755.9万元。中共天津市纪律检查委员会2023年收支总预算32128.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市纪律检查委员会2023年部门预算收入32128.1万元，与2022年预算相比增加5063.1万元，主要原因是2023年一般公共预算拨款收入增加、其他收入及上年结转结余增加。其中：上年结转结余280.8万元，占0.87%；一般公共预算31368.3万元，占97.64%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入479.0万元，占1.49%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市纪律检查委员会2023年支出预算32128.1万元，与2022年预算相比增加5063.1万元，主要原因是2023年人员经费及项目经费支出增加。其中：基本支出16396.1万元，占51.03%；项目支出15732.0万元，占48.97%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市纪律检查委员会2023年财政拨款收入预算31368.3万元，与2022年预算相比增加4303.3万元，主要原因是2023年人员经费财政拨款收入及项目经费财政拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入31368.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算31368.3万元，与2022年预算相比增加4303.3万元，主要原因是2023年人员经费财政拨款支出及项目经费财政拨款支出增加。支出包括：一般公共服务支出29158.7万元、社会保障和就业支出1453.7万元、卫生健康支出755.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市纪律检查委员会2023年一般公共预算支出31368.3万元，与2022年预算相比增加4303.3万元，主要原因是调整一次性绩效奖金发放方式人员经费支出增加，全年项目经费支出增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”29158.7万元，与2022年预算相比增加3730.8万元，主要原因是调整一次性绩效奖金发放方式人员经费支出增加，全年项目经费支出增加，其中：

“纪检监察事务”29158.7万元，包括：“行政运行”13025.0万元，主要用于人员支出及公用支出；“一般行政管理事务”15732.0万元，主要用于项目支出；“事业运行”401.7万元，主要用于下属事业单位人员及公用支出。

2、“社会保障和就业支出”1453.7万元，与2022年预算相比增加376.8万元，主要原因是人员增加相应的社会保障和就业支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”1453.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”969.1万元，主要用于单位缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”484.6万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。

3、“卫生健康支出”755.9万元，与2022年预算相比增加195.7万元，主要原因是人员增加相应的卫生健康支出增加，其中：

“行政事业单位医疗支出”755.9万元，包括：“行政单位医疗”616.6万元，“事业单位医疗”19.3万元， 主要用于机关及事业单位缴纳基本医疗保险；“公务员医疗补助”117.4万元，主要用于单位缴纳行政人员公务员医疗补助，“其他行政事业单位医疗支出”2.6万元，主要用于事业单位人员医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市纪律检查委员会一般公共预算基本支出15636.3万元，与2022年预算相比增加1323.3万元，主要原因是调整一次性绩效奖金发放方式，人员经费支出增加。其中：

人员经费12754.8万元，主要包括：基本工资2174.4万元，津贴补贴2923.6万元，奖金1520万元，绩效工资118.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费969.1万元，职业年金缴费484.6万元，职工基本医疗保险缴费635.9万元，公务员医疗补助缴费117.4万元，其他社会保障缴费15.2万元，住房公积金3196.6万元，医疗费2.6万元，其他工资福利支出428.9万元，离休费93.0万元，退休费75.0万元。

公用经费2881.5万元，主要包括：办公费200.5万元，水费37.0万元，电费320.0万元，邮电费65.0万元，取暖费290.0万元，物业管理费600.0万元，差旅费8.0万元，维修（护）费140.0万元，租赁费177.0万元，会议费20.0万元，培训费10.0万元，公务接待费1.0万元，劳务费155.0万元，工会经费95.2万元，福利费97.6万元，公务用车运行维护费47.0万元，其他交通费用458.2万元，其他商品和服务支出160.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排113.0万元，与2022年预算相比增加25.0万元，主要原因是2023年安排因公出国（境）费预算25.0万元。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算25.0万元，与2022年预算相比增加25.0万元，主要原因是2022年未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算87.0万元，其中公务用车运行费87.0万元，与2022年预算相比减少7.0万元，主要原因是2023年厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是2023年本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算1.0万元，与2022年预算持平，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年中共天津市纪律检查委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年中共天津市纪律检查委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年中共天津市纪律检查委员会1家行政单位机关运行经费预算2881.5万元，包括办公费200.5万元，水费37.0万元，电费320.0万元，邮电费65.0万元，取暖费290.0万元，物业管理费600.0万元，差旅费8.0万元，维修（护）费140.0万元，租赁费177.0万元，会议费20.0万元，培训费10.0万元，公务接待费1.0万元，劳务费155.0万元，工会经费95.2万元，福利费97.6万元，公务用车运行维护费47.0万元，其他交通费用458.2万元，其他商品和服务支出160.0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算8414.0万元，其中：政府采购货物支出427.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7987.0万元。主要项目是：食堂餐饮服务项目4008.0万元，信息化运行维护项目1044.0万元，办公设备（家具）购置项目427.0万元，物业服务项目2632.0万元，车辆租赁服务项目303.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备15台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额15732.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。