第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻执行国家关于文化、旅游、广播电视和文物工作的法律、法规，研究起草相关地方性法规、政府规章草案和政策文件，拟订有关地方性规范、标准，并组织实施和监督检查；

2.加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；

3.拟订广播电视领域事业发展规划，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。推进广播电视领域体制机制改革；

4.拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护工作；

5.管理全市性重大文化、旅游、广播电视活动；

6.组织天津旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场宣传推广，指导、推进全域旅游。开展广播电视国际交流与合作。组织开展博物馆间的交流与协作；

7.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品发展；

8.负责公共文化事业发展，推进公共文化和旅游服务体系建设及设施建设，深入实施文化惠民工程，推进完善文物和博物馆公共服务体系建设；

9.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用；

10.负责非物质文化遗产保护工作；

11.管理、指导社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；

12.指导、管理文化和旅游市场发展，负责文化和旅游市场经营行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；

13.负责文艺类产品网上传播、网络游戏服务监管，负责上网服务营业场所管理；

14.指导推动动漫、游戏产业发展；

15.负责对各类广播电视机构进行行业指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；

16.指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；

17.负责广播电视专用网和频道品率的技术规划管理，广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管，指导、推进国家应急广播体系建设；

18.管理、指导文化保护、考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护的单位的有关工作；

19.指导文物和博物馆业务工作，协调有关部门查处文物犯罪案件；

20.指导全市文化市场综合执法工作，组织协调查处跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重要案件，维护市场秩序；

21.指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去；

22.负责文化、旅游、广播电视、文物领域安全生产监督管理。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；

23.负责文化、旅游、广播电视、文物领域人才队伍建设；

24.负责文化、旅游、广播电视、文物领域科技和信息化建设，指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进文物保护科技成果转化；

25.组织推进文化、旅游、广播电视、文物领域招商引资工作；

26.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市文化和旅游局内设22个职能处室；下辖20个预算单位。

纳入天津市文化和旅游局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市文化和旅游局本级

2.天津市文化市场行政执法总队

3.天津歌舞剧院

4.天津交响乐团

5.天津京剧院

6.天津青年京剧团

7.天津图书馆（天津市少年儿童图书馆、天津市古籍保护中心）

8.天津市群众艺术馆

9.天津市艺术研究所（天津市剧本创作室、天津市非物质文化

  遗产保护中心）

10.天津市文化和旅游局幼儿园

11.天津自然博物馆

12.天津戏剧博物馆文庙博物馆管理办公室

13.平津战役纪念馆

14.周恩来邓颖超纪念馆

15.天津市文化遗产保护中心（天津市文物管理中心、元明清

   天妃宫遗址博物馆）

16.天津艺术职业学院

17.天津工艺美术职业学院

18.天津博物馆（天津文博院、天津美术馆、李叔同（故居）纪念馆）

19.华夏未来少儿艺术中心

20.天津市广播影视监测中心

21.天津市文物交流中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入85824.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入3100万元、事业收入4788.5万元、事业单位经营收入3549万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入80万元、其他收入16202.4万元、上年结转结余15116.9万元；支出包括：教育支出14589万元、文化旅游体育与传媒支出95394.2万元、社会保障和就业支出5666万元、卫生健康支出2786.9万元、债务付息支出804.4万元、结转下年9420.6万元。天津市文化和旅游局2023年收支总预算 128661.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市文化和旅游局2023年部门预算收入128661.1万元，与2022年预算相比减少7587.5万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和其他收入有所下降。其中：上年结转结余15116.9万元，占11.7%；一般公共预算85824.3万元，占66.7 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金3100万元，占2.4%；事业收入4788.5万元，占3.7%；事业单位经营收入3549万元，占2.8%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入80万元，占0.1%；其他收入 16202.4万元，占12.6 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市文化和旅游局2023年支出预算119240.5万元，与2022年预算相比减少9096.9万元，主要原因是收入预算减少后支出预算也相应减少。其中：基本支出68529.4万元，占 57.5%；项目支出50711.1万元，占 42.5 %；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市文化和旅游局2023年财政拨款收入预算85824.3万元，与2022年预算相比减少4242.3万元，主要原因是统一压减公用经费、中央专款和一般债项目本金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入85824.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算85824.3万元，与2022年预算相比减少4242.3万元，主要原因是统一压减公用经费、中央专款和一般债项目本金减少后支出也相应减少。支出包括：教育支出10129.5万元、文化旅游体育与传媒支出66437.5万元、社会保障和就业支出5666万元、卫生健康支出2786.9万元、债务付息支出804.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023年财政拨款支出预算85824.3万元，与2022年预算相比减少4242.3万元，主要原因是统一压减公用经费、中央专款和一般债项目本金减少后支出也相应减少。

（二）具体情况。

1.“教育支出（类）”10129.5万元，与2022年预算相比增加896.2万元，主要原因是天津艺术职业学院和天津工艺美术职业学院学生人数较2022年有所增加，生均拨款教育支出增加；此外，对其他教育支出拨款有所增加。

“普通教育（款）”315.8万元，包括：“学前教育（项）”265.8万元，主要用于学龄前幼儿教育基本支出；“其他普通教育支出（项）”50万元，主要用于开展五育并举-市级学校文艺展演项目。

“职业教育（款）”9477.9万元，包括：“中等职业教育（项）”280.6万元，主要用于中等职业教育助学金等发放；“高等职业教育（项）”9197.3万元，主要用于高等职业教育教学及奖助学金的发放。

“其他教育支出（款）”335.8万元，包括：“其他教育支出（项）”335.8万元，主要用于华夏未来少儿艺术中心人员、公用经费支出和项目经费支出。

2.“文化旅游体育与传媒支出（类）”66437.5万元，与2022年预算相比减少5388.4万元，主要原因是统一压减公用经费、中央专款和一般债项目本金减少后支出也相应减少。

 “文化和旅游（款）”44178.1万元，包括：“行政运行（项）”6216.6万元，主要用于行政单位及参公单位日常运行；“一般行政管理事务（项）”1689.6万元，主要用于行政单位及参公单位开展日常管理活动；“图书馆（项）”16368.5万元，主要用于图书馆日常运行及公共图书馆购书经费等项目支出；“文化展示及纪念机构（项）”65万元，主要用于市文化中心管理办公室年度业务运行专项经费；“艺术表演场所（项）”704万元，主要用于项目天津大剧院2023年度能源费；“艺术表演团体（项）”10462.2万元，主要用于各个院团日常运行、院团经费补助等；“文化活动（项）”750万元，主要用于各项文化活动支出；“群众文化（项）”2791.7万元，主要用于智慧图书馆、公共文化云、市民艺术节等群众活动支出及市群众艺术馆基本运行；“文化创作与保护（项）”722.5万元，主要用于保护文化创作；“旅游宣传（项）”1243万元，主要用于2023年文化旅游宣传推广、旅游推介营销等项目；“文化和旅游管理事务（项）”396.3万元，主要用于日常文化和旅游专项管理；“其他文化和旅游支出（项）”2768.7万元，主要用于其他文化和旅游支出。

“文物（款）”21576.5万元，包括：“文物保护（项）”2930万元，主要用于国家文物保护资金开展文物保护项目；“博物馆（项）”18646.5万元，主要用于博物馆日常开支及免费开放经费。

“广播电视（款）”682.9万元，主要用于广播电视运行维护；“监管监测（项）”547.9万元，主要用于开展广播电视监管监测活动；“传输发射（项）”135万元，主要用于电视信号传播发射。 

3.“社会保障和就业支出（类）”5666万元，与2022年预算相比增加161.3万元，主要原因是部门预算人员信息变化导致社会保险核定基数变化，社会保障和就业支出有所增加。

“行政事业单位养老支出（款）”5666万元，包括：“机关事业单位养老保险缴费支出（项）”3777.2万元，“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”1888.8万元，主要用于机关事业单位养老保险及职业年金缴费。

4.“卫生健康支出（类）”2786.9万元，与2022年预算相比增加87.6万元，主要原因是部门预算人员信息变化导致其他行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出有所增加。

“行政事业单位医疗（款）”2786.9万元，包括：“行政单位医疗（项）”341.6万元，“事业单位医疗（项）”1759.2万元，“公务员医疗补助（项）”62.8万元，“其他行政事业单位医疗支出（项）”623.3万元，主要用于机关事业单位医疗保险及医疗费支出。

5.“债务付息支出（类）”804.4万元，与2022年预算相比增加1万元，主要原因是2022年一般债本金比2021年有所增加。

“地方政府一般债务付息支出（款）”804.4万元，包括地方政府一般债券付息支出（项）”804.4万元，主要用于偿还一般债利息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市文化和旅游局一般公共预算基本支出53608.2万元，与2022年预算相比增加198.5万元，主要原因是人员经费一般公共预算收入比2022年有所增加。其中：

人员经费48090.4万元，主要包括：局系统工资福利支出45887.3万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；对个人和家庭的补助2203.1万元，包括离退休费等。

公用经费5517.8万元，主要包括：局系统商品和服务支出5427.9万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费等支出；资本性支出89.9万元，包括办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排29.7万元，与2022年预算相比减少1.3万元，主要原因是2023年压减“三公经费”预算。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算一致。

二、2023年公务用车购置及运行费预算23.4万元，其中公务用车运行费 23.4 万元，与2022年预算一致；公务用车购置费0万元，与2022年预算一致。

三、2023年公务接待费预算 6.3万元，与2022年预算相比减少  1.3万元，主要原因是2023年压减“三公经费”预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市文化和旅游局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市文化和旅游局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市文化和旅游局1家行政单位以及天津市文化市场行政执法总队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算  824.8万元，包括办公费34.5万元、邮电费28万元、印刷费5万元、差旅费23万元、会议费5万元、福利费245.3万元、日常维修费21万元、办公用房水电费55.3万元、委托业务费63.3万元、办公用房取暖费2.1万元、办公用房物业管理费15.8万元、公务用车运行维护费8.9万元、其他交通费用236万元、其他费用81.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算41327.7万元，其中：政府采购货物支出6102.6万元、政府采购工程支出14474.3万元、政府采购服务支出20750.8万元。主要项目是：天津图书馆（天津市少年儿童图书馆）公共图书馆购书经费4048万元、天津市文化和旅游局天津军民春晚430万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆37辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车2辆、其他用车29辆，其他用车主要包括业务活动用车。单价50万元以上的通用设备61台（套），单价100万元以上的专用设备19台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目192个，涉及预算金额50711.1万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。