第一部分  概 况

一、主要职责

1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3、对于看守所、社区矫正等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的民事、行政审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置情况

天津市宁河区人民检察院内设8个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市宁河区人民检察院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市宁河区人民检察院本级。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市宁河区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2965.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1.0万元；支出包括：公共安全支出2593.1万元、社会保障和就业支出245.4万元、卫生健康支出127.9万元。天津市宁河区人民检察院2023年收支总预算2966.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市宁河区人民检察院2023年部门预算收入2966.4万元，与2022年预算相比增加264.4万元，主要原因是人员增减变动、职务职级调整以及工资结构变化等。其中：上年结转结余1.0万元，占0.03%；一般公共预算2965.4万元，占99.97%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市宁河区人民检察院2023年支出预算2966.4万元，与2022年预算相比增加264.4万元，主要原因是人员增减变动、职务职级调整以及工资结构变化等。其中：基本支出2795.8万元，占94.2%；项目支出170.6万元，占5.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市宁河区人民检察院2023年财政拨款收入预算2965.4万元，与2022年预算相比增加263.4万元，主要原因是人员增减变动、职务职级调整以及工资结构变化等。收入包括：一般公共预算拨款收入2965.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算2965.4万元，与2022年预算相比增加263.4万元，主要原因是人员增减变动、职务职级调整以及工资结构变化等。支出包括：公共安全支出2592.1万元、社会保障和就业支出245.4万元、卫生健康支出127.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市宁河区人民检察院2023年一般公共预算支出2965.4万元，与2022年预算相比增加263.4万元，主要原因是人员增减变动、职务职级调整以及工资结构变化等。

（二）具体情况。

1、 “公共安全支出”2592.1万元，与2022年预算相比增加168.2万元，主要原因是人员增减变动、职务职级调整以及工资结构变化等，其中：

“检察”2592.1万元，包括：“行政运行”2422.1万元，主要用于本部门基本支出；“其他检察支出”170.0万元，主要用于检察业务费及业务装备经费、检察事务运维服务等项目支出。

2、“社会保障和就业支出”245.4万元，与2022年预算相比增加62.5万元，主要原因是人员增减变动、职务职级调整以及工资结构变化等导致社会保障和就业支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”245.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”163.6万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”81.8万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

3、“卫生健康支出”127.9万元，与2022年预算相比增加32.7万元，主要原因是人员增减变动、职务职级调整以及工资结构变化等导致卫生健康支出增加，其中：

“行政事业单位医疗”127.9万元，包括：“行政单位医疗”107.4万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“公务员医疗补助”20.5万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市宁河区人民检察院一般公共预算基本支出2795.4万元，与2022年预算相比增加193.4万元，主要原因是人员增减变动、职务职级调整以及工资结构变化。其中：

人员经费2363.8万元，主要包括：工资福利支出2332.0万元、对个人和家庭的补助31.8万元。

公用经费431.6万元，主要包括：商品和服务支出424.9万元、资本性支出6.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排7.7万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格把控“三公”经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算7.7万元，其中公务用车运行费7.7万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格把控公务用车运行经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市宁河区人民检察院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市宁河区人民检察院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市宁河区人民检察院1家行政单位的机关运行经费预算431.6万元，包括办公费18.5万元、咨询费2.0万元、手续费1.0万元、水费3.5万元、电费50.0万元、邮电费18.0万元、物业管理费151.1万元、差旅费15.0万元、维修（护）费5.0万元、培训费10.0万元、劳务费37.0万元、工会经费16.1万元、福利费15.0万元、公务用车运行维护费7.7万元、其他交通费用70.0万元、其他商品和服务支出5.0万元、办公设备购置6.7万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算123.8万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.8万元。主要项目是：复印纸采购项目2.0万元，餐饮服务项目73.0万元，物业管理服务项目48.8 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备6台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额170.6万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。