第一部分  概 况

一、主要职责

依照天津市河北区机构编制委员会文件《关于河北区人民法院主要职责内设机构和人员编制规定的批复》（北编字【2015】92号）的批复，我院主要职责包括依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政、执行等第一审案件；受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审；依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员；负责本院的纪检、监察工作；负责本院业务经费、物资装备的使用和管理；办理其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

天津市河北区人民法院内设13个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市河北区人民法院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区人民法院本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市河北区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8577.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2万元、上年结转结余0万元；支出包括：公共安全支出7506.9万元、社会保障和就业支出705.3万元、卫生健康支出367.4万元。天津市河北区人民法院2023年收支总预算8579.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区人民法院2023年部门预算收入8579.6万元，与2022年预算相比增加595万元，主要原因是人员变动、工资结构及缴费基数调整。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算8577.6万元，占99.98%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区人民法院2023年支出预算8579.6万元，与2022年预算相比增加595万元，主要原因是人员变动、工资结构及缴费基数调整。其中：基本支出8187.6万元，占95.43%；项目支出392万元，占4.57%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区人民法院2023年财政拨款收入预算8577.6万元，与2022年预算相比增加693万元，主要原因是人员变动、工资结构及缴费基数调整。收入包括：一般公共预算拨款收入8577.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算8577.6万元，与2022年预算相比增加693万元，主要原因是人员变动、工资结构及缴费基数调整。支出包括：公共安全支出7504.9万元、社会保障和就业支出705.3万元、卫生健康支出367.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区人民法院2023年一般公共预算支出8577.6万元，与2022年预算相比增加693万元，主要原因是人员变动、工资结构及缴费基数调整。

（二）具体情况。

1、  “公共安全支出”7504.9万元，与2021年预算相比增加412.1万元，主要原因是人员变动、工资结构及缴费基数调整，其中：

“法院”7504.9万元，包括：“行政运行”7112.9万元，主要用于我院人员及公用的基本支出；“案件审判”392万元，主要用于我院案件审理活动发生的支出；

2、 “社会保障和就业支出”705.3万元，与2021年预算相比增加184.7万元，主要原因是缴费基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出”705.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”470.2万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费用支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”235.1万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出；

3、 “卫生健康支出”367.4万元，与2021年预算相比增加96.2万元，主要原因是缴费基数调整，其中：

“行政事业单位医疗”367.4万元，包括：“行政单位医疗”308.6万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”58.8万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区人民法院一般公共预算基本支出8185.6万元，与2022年预算相比增加667.7万元，主要原因是人员变动、工资结构及缴费基数调整。其中：

人员经费6984.5万元，主要包括：工资福利支出6932.4万元，对个人和家庭的补助支出52.1万元；

公用经费1201.1万元，主要包括：商品和服务支出1198.9万元，资本性支出2.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排39.4万元，与2022年预算相比增加19.2万元，主要原因是上年度未安排警车更新，本年度拟购买新能源警车1辆。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出境。

二、2023年公务用车购置及运行费预算39.4万元，其中公务用车运行费20.4万元，与2022年预算相比增加0.2万元，主要原因是案件数量增加导致车辆运维费用支出增长，上年度公车运维费预算不足及支付全年支出，本年度将0.2万元公务接待预算调整为公车运维预算；公务用车购置费19万元，与2022年预算相比增加19万元，主要原因是上年度未安排警车更新，本年度拟更新新能源警车1辆。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是未安排公务接待。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市河北区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市河北区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年的机关运行经费预算1201.1万元，包括办公费16万元，印刷费18.8万元，咨询费0.5万元，手续费0.1万元，水费5万元，电费80万元，邮电费10.7万元，取暖费44.1万元，物业管理费433.9万元，差旅费2万元，维护费21万元，租赁费226.1万元，培训费1万元，被装购置费1.5万元，劳务费14万元，工会经费46.6万元，福利费58万元，公务用车运行维护费20.4万元，其他交通费用188万元，其他商品和服务支出11.2万元，办公设备购置2.2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算479.7万元，其中：政府采购货物支出25.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出454.5万元。主要项目是：服务器购置项目4万元，警车更新项目19万元，办公家具购置项目2.2万元，运行维护服务项目32万元，物业管理服务项目377.5万元，档案扫描服务项目45万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆33辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额392万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。