第一部分  概 况

一、主要职责

依照天津市河北区机构编制委员会文件《关于河北区人民法院主要职责内设机构和人员编制规定的批复》（北编字【2015】92号）的批复，我院主要职责包括依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政、执行等第一审案件；受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审；依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员；负责本院的纪检、监察工作；负责本院业务经费、物资装备的使用和管理；办理其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

天津市河北区人民法院内设13个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市河北区人民法院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区人民法院本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市河北区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8175.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0   万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入6万元、上年结转结余6.5万元；支出包括：公共安全支出7202.9万元、社会保障和就业支出656.9万元、卫生健康支出328.4万元。天津市河北区人民法院2024年收支总预算8188.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区人民法院2024年部门预算收入8188.2万元，与2023年预算相比减少391.4万元，主要原因是人员结构变化导致工资及保险缴费支出减少以及大力压减公用支出。其中：上年结转结余6.5万元，占0.08%；一般公共预算8175.7万元，占99.85%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6万元，占0.07%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区人民法院2024年支出预算8188.2万元，与2023年预算相比减少391.4万元，主要原因是人员结构变化导致工资及保险缴费支出减少以及大力压减公用支出。其中：基本支出7624.7万元，占93.12%；项目支出563.5万元，占6.88%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区人民法院2024年财政拨款收入预算8182.2万元，与2023年预算相比减少395.4万元，主要原因是人员结构变化导致工资及保险缴费支出减少以及大力压减公用支出。收入包括：一般公共预算拨款收入8175.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余6.5 万元。2024年财政拨款支出预算8182.2万元，与2023年预算相比减少395.4万元，主要原因是人员结构变化导致工资及保险缴费支出减少以及大力压减公用支出。支出包括：公共安全支出7196.9万元、社会保障和就业支出656.9万元、卫生健康支出328.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区人民法院2024年一般公共预算支出8182.2万元，与2023年预算相比减少395.4万元，主要原因是人员结构变化导致工资及保险缴费支出减少以及大力压减公用支出。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出”7196.9万元，与2021年预算相比减少308万元，主要原因是人员结构变化导致工资及保险缴费支出减少以及大力压减公用支出，其中：“法院”7196.9万元，包括：“行政运行”6635.4万元，主要用于我院人员及公用的基本支出；“案件审判”561.5万元，主要用于我院案件审理活动发生的支出；
2. “社会保障和就业支出”656.9万元，与2021年预算相比减少48.4万元，主要原因是人员结构变化导致保险缴费支出减少，其中：“行政事业单位养老支出”656.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”437.9万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费用支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”219万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出；
3. “卫生健康支出”328.4万元，与2021年预算相比减少39万元，主要原因是人员结构变化导致保险缴费支出减少，其中：“行政事业单位医疗”328.4万元，包括：“行政单位医疗”273.7万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”54.7万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区人民法院一般公共预算基本支出7620.7万元，与2023年预算相比减少564.9万元，主要原因是人员结构变化导致工资及保险缴费支出减少以及大力压减公用支出。其中：

人员经费6509.7万元，主要包括：工资福利支出6456.3万元，对个人和家庭的补助支出53.4万元；

公用经费1111万元，主要包括：商品和服务支出1111万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排58.2万元，与2023年预算相比增加18.8万元，主要原因是本年度更新两辆执法执勤用车。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出境。

二、2024年公务用车购置及运行费预算58.2万元，其中公务用车运行费18.4万元，与2023年预算相比减少2万元，主要原因是压减公务用车运行维护费用；公务用车购置费39.8万元，与2023年预算相比增加20.8 万元，主要原因是本年度更新两辆执法执勤用车。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市河北区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市河北区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年的机关运行经费预算1111万元，包括办公费7万元，印刷费0.7万元，水费4.5万元，电费80万元，邮电费10万元，取暖费44.9万元，物业管理费417万元，差旅费1.8万元，维护费12.8万元，租赁费227.7万元，培训费0.2万元，工会经费43.8万元，福利费53.2万元，公务用车运行维护费18.4万元，其他交通费用189万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算543.4万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出528.4万元。主要项目是：复印纸项目15万元，计算机设备维修和保养服务项目24万元，物业管理服务项目417万元，图书馆和档案馆服务项目87.4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括执行用车。单价（账面原值）100万元以上的设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额 563.46万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。