第一部分  概 况

一、主要职责

主要承担中共天津市委金融委员会日常工作。

二、机构设置情况

中共天津市委金融委员会办公室内设16个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入中共天津市委金融委员会办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中共天津市委金融委员会办公室(本级)

2.天津市金融稳定促进中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中共天津市委金融委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9317.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出394.3万元、卫生健康支出205.0万元、金融支出8718.6万元。中共天津市委金融委员会办公室2025年收支总预算9317.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市委金融委员会办公室2025年部门预算收入9317.9万元，与2024年预算相比增加9317.9万元，主要原因是本部门为机构改革新设立单位无上年部门预算对比数。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算9317.9万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市委金融委员会办公室2025年支出预算9317.9万元，与2024年预算相比增加9317.9万元，主要原因是本部门为机构改革新设立单位无上年部门预算对比数。其中：基本支出4122.9万元，占44.25%；项目支出5195万元，占55.75%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市委金融委员会办公室2025年财政拨款收入预算9317.9万元，与2024年预算相比增加9317.9万元，主要原因是本部门为机构改革新设立单位无上年部门预算对比数。收入包括：一般公共预算拨款收入9317.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算9317.9万元，与2024年预算相比增加9317.9万元，主要原因是本部门为机构改革新设立单位无上年部门预算对比数。支出包括：社会保障和就业支出394.3万元、卫生健康支出205.0万元、金融支出8718.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市委金融委员会办公室2025年一般公共预算支出9317.9万元，与2024年预算相比增加9317.9万元，主要原因是本部门为机构改革新设立单位无上年部门预算对比数。

（二）具体情况。

 1、社会保障和就业支出394.3万元，与2024年预算相比增加394.3万元，主要原因是本部门为机构改革新设立单位无上年部门预算对比数，其中：

“行政事业单位养老支出”394.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”262.9万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；“机关事业单位职业年金缴费支出”131.4万元，主要用于单位缴纳的职业年金等；

    2、卫生健康支出205.0万元，与2024年预算相比增加205.0万元，主要原因是本部门为机构改革新设立单位无上年部门预算对比数，其中：

“行政事业单位医疗”205.0万元，包括：“行政单位医疗”160.7万元，主要用于单位缴纳行政单位基本医疗保险等；“事业单位医疗”11.8万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险等；“公务员医疗补助”30.6万元，主要用于缴纳行政单位公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出”1.9万元，主要用于缴纳行政事业单位生育保险等；

    3、金融支出8718.6万元，与2024年预算相比增加8718.6万元，主要原因是本部门为机构改革新设立单位无上年部门预算对比数，其中：

“金融部门行政支出”3868.6万元，包括：“行政运行”3279.5万元，主要用于行政单位人员及公用基本支出；“一般行政管理事务”145万元，主要用于信息化运维、防范和处置非法集资工作及纪检监察工作等支出；“机关服务”200万元，主要用于机关业务费支出；“事业运行”244.1万元，主要用于事业单位人员及公用基本支出；“金融发展支出”4850万元，包括：“其他金融发展支出”4850万元，主要用于发放企业上市补助、中德住房储蓄奖励补助项目、金融示范运营区奖励政策支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市委金融委员会办公室一般公共预算基本支出4122.9万元，与2024年预算相比增加4122.9万元，主要原因是本部门为机构改革新设立单位无上年部门预算对比数。其中：

人员经费3323.0万元，“工资福利支出”3311.2万元、“对个人和家庭的补助”11.8万元；

公用经费799.9万元，“商品和服务支出”799.9万元，用于部门基本公用支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排3万元，与2024年预算相比增加3万元，主要原因是本部门为机构改革新设立单位无上年部门预算对比数。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门为机构改革新设立单位无上年部门预算对比数。

二、2025年公务用车购置及运行费预算2万元，其中公务用车运行费2万元，与2024年预算相比增加2万元，主要原因是本部门为机构改革新设立单位无上年部门预算对比数；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门为机构改革新设立单位无上年部门预算对比数。

三、2025年公务接待费预算1万元，与2024年预算相比增加1万元，主要原因是本部门为机构改革新设立单位无上年部门预算对比数。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年中共天津市委金融委员会办公室部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

    2025年中共天津市委金融委员会办公室部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年中共天津市委金融委员会办公室等1家行政单位的机关运行经费预算767.6万元，包括办公费12.5万元、印刷费1.0万元、手续费0.1万元、水费4.5万元、电费34.0万元、邮电费9.5万元、取暖费18.6万元、物业管理费30.0万元、差旅费28.0万元、维修(护)费10.0万元、租赁费411.9万元、会议费5.2万元、培训费4.5万元、公务接待费1.0万元、劳务费1.5万元、委托业务费17.5万元、工会经费24.2万元、福利费24.5万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他交通费用113.8万元、其他商品和服务支出13.3万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算700.2万元，其中：政府采购货物支出63.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出    636.5万元。主要项目是：办公设备、办公用品及耗材购置12.3万元，物业管理服务240.0万元，办公用房租赁服务395.5万元，纪检监察设备及家具购置、会议系统建设等51.4万元，印刷服务1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

    本部门2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额           

5195.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表