第一部分  概 况

一、主要职责

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）是贯彻落实党中央关于政府参事、文史工作的方针政策，党中央和市委关于政府参事、文史工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府参事、文史工作的集中统一领导的市政府办公厅管理的部门管理机构，级别为副局级，主要职责是：

1. 组织市政府参事围绕政府中心工作调查研究，反映真实情况，参政议政、建言献策、统战联谊；

2. 组织市政府参事对有关法规、政府规章草案及重要文件提出意见和建议；

3. 贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事、市文史研究馆馆员参加爱国统一战线工作；

4. 组织市政府参事、市文史研究馆馆员及时学习和掌握党中央、国务院和市委、市政府的方针政策；

5. 组织市文史研究馆馆员开展文史研究、艺术创作、统战联谊、对外文化交流，围绕文化建设的重要问题深入研究、建言献策；

6. 组织市政府参事开展同外国政府咨询机构的交流与合作；

7. 承办市政府参事、市文史研究馆馆员的选聘工作；

8. 负责为市政府参事、市文史研究馆馆员履行职责提供服务；

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）内设综合处、参事处和文史处3个职能处室；无下辖预算单位。

纳入天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2023年部门预算编制范围的预算单位只有部门本级。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1180.4万元。支出包括：一般公共服务支出1055.8万元、社会保障和就业支出81.9万元、卫生健康支出42.7万元。天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2023年收支总预算1180.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2023年部门预算收入1180.4万元，与2022年预算相比增加156.6万元，主要原因是参事、馆员及特约研究员人数增加。其中：一般公共预算1180.4万元，占100%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2023年支出预算1180.4万元，与2022年预算相比增加156.6万元，主要原因是参事、馆员及特约研究员人数增加。其中：基本支出854.4万元，占72.4%；项目支出326万元，占27.6%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2023年财政拨款收入预算1180.4万元，与2022年预算相比增加156.6万元，主要原因是参事、馆员及特约研究员人数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1180.4万元。2023年财政拨款支出预算1180.4万元，与2022年预算相比增加156.6万元，主要原因是参事、馆员及特约研究员人数增加。支出包括：一般公共服务支出1055.8万元、社会保障和就业支出81.9万元，卫生健康支出42.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2023年一般公共预算支出1180.4万元，与2022年预算相比增加156.6万元，主要原因是参事、馆员及特约研究员人数增加。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务支出”1055.8万元，与2022年预算相比增加122.5万元，主要原因是参事、馆员及特约研究员人数增加，其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”1055.8万元，包括：“行政运行”729.8万元，主要用于日常公用经费及人员经费；“一般行政管理事务”140万元，主要用于机构运行保障经费；“参事事务”186万元，主要用于参事馆员工作经费及慰问经费。2、“社会保障和就业支出”81.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”54.6万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”27.3万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。3、“卫生健康支出”42.7万元，包括“行政单位医疗”35.9万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；“公务员医疗补助”6.8万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）一般公共预算基本支出854.4万元，与2022年预算相比增加14.6万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费696.4万元，主要包括：工资福利支出677.6万元、对个人和家庭的补助支出18.8万元。

公用经费158万元，主要包括：商品和服务支出148万元、资本性支出10万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排2.8万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约、过紧日子、维持上年水平。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）任务。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1.6万元，其中公务用车运行费1.6万元，与2022年预算相比增加0.6万元，主要原因是更换公车，由原小型轿车更换为商务车，油耗增加；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排购置公务用车。

三、2023年公务接待费预算1.2万元，与2022年预算相比减少0.6万元，主要原因是厉行节约、从严控制，进一步压减经费开支。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算158万元，包括办公费10万元、印刷费3万元、手续费0.3万元、水费1.2万元、电费5万元、邮电费2万元、取暖费10.3万元、差旅费7.2万元、维修（护）费10万元、租赁费11.1万元、培训费1万元、公务接待费1.2万元、劳务费3.1万元、工会经费5.4万元、福利费4.6万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用24万元、其他商品和服务支出47万元，办公设备购置10万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算65.9万元，其中：政府采购货物支出20.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.8万元。主要项目是：购买办公用品项目20.1万元，印刷服务项目45.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额                    326万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。