第一部分  概 况

一、主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协天津市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

天津市政协办公厅是政协天津市委员会的工作机构，承担为市政协履行职能服务的各项工作。主要负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作；负责管理机关后勤事务；负责机关离退休人员的管理和服务工作；作为一级预算单位负责市政协机关及所属预算单位的预、决算工作。

二、机构设置情况

政协天津市委员会内设办公厅、研究室、委员学习和联络室3个局级办公机构和10个专门委员会，下辖1个预算单位：天津市政协委员服务中心。

纳入中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅

2. 天津市政协委员服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10060.3万元、其他收入31.1万元；支出包括：一般公共服务支出9037万元、社会保障和就业支出666.4万元、卫生健康支出356.9万元。本部门2023年收支总预算10060.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2023年部门预算收入10091.4万元，与2022年预算相比增加 607.7万元，主要原因是根据我市统一安排，机关工作人员工资结构调整，人员支出预算增加。其中：一般公共预算10060.3万元，占99.7%；其他收入31.1万元，占0.3%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2023年支出预算10060.3万元，与2022年预算相比增加576.6万元，主要原因是根据我市统一安排，机关工作人员工资结构调整，人员支出预算增加。其中：基本支出7414.4万元，占73.7%；项目支出2645.9万元，占26.3%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2023年财政拨款收入预算10060.3万元，与2022年预算相比增加853.4万元，主要原因是根据我市统一安排，机关工作人员工资结构调整，人员支出预算增加。收入全部为一般公共预算拨款收入，金额10060.3万元。2023年财政拨款支出预算10060.3万元，与2022年预算相比增加853.4万元，主要原因是根据我市统一安排，机关工作人员工资结构调整，人员支出预算增加。支出包括：一般公共服务支出9037万元、社会保障和就业支出666.4万元、卫生健康支出356.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅2023年一般公共预算支出9037万元，与2022年预算相比增加588.7万元，主要原因是机关工作人员工资结构调整，人员支出预算增加。

（二）具体情况。

1、一般公共服务支出9037 万元，与2022年预算相比增加588.7万元，主要原因是机关工作人员工资结构调整，人员支出预算增加，其中：政协事务9037万元，包括：

行政运行6169.4 万元，主要用于本部门人员支出、日常运行支出；

一般行政管理事务2645.9万元，主要用于市政协文史馆运行、会议印刷、武警驻地营房租赁等专项支出；

机关服务221.7万元，主要用于机关下属事业单位“市政协委员服务中心”人员支出及日常运行支出；

 2、社会保障和就业支出666.4 万元，与2022年预算相比增加174.3万元，主要原因是机关工作人员工资结构调整，社会保险缴费支出相应增加，其中：行政事业单位养老支出666.4万元，包括：

机关事业单位基本养老保险缴费支出444.3万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险；

机关事业单位职业年金缴费支出222.1万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金。

3、卫生健康支出356.9万元，与2022年预算相比增加90.4万元，主要原因是机关工作人员工资结构调整，医疗保险缴费支出相应增加，其中：

行政事业单位医疗356.9万元，包括：行政单位医疗290.7万元，事业单位医疗10.8万元，公务员医疗补助53.5万元，其他行政事业单位医疗支出1.9万元。主要用于机关在职人员及下属事业单位在职人员缴纳医疗保险，离休人员医疗费及财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅一般公共预算基本支出7414.4万元，与2022年预算相比增加683.4万元，主要原因是本年度机关工作人员工资结构调整，人员支出预算增加。其中：

人员经费5878.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助。

公用经费1535.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排107万元，与2022年预算相同，主要原因是严格控制“三公”经费支出，2023年度“三公”经费支出预计与2022年度持平。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算55万元，与2022年预算相比减少34万元，主要原因是本年度在“三公”经费总额不变的前提下，根据工作需要，将因公出国（境）费预算调整至公务用车购置及运行费和公务接待费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算32万元，其中公务用车运行费32万元，与2022年预算相比增加19万元，主要原因是2023年度市政协委员调研考察、培训等活动相应增加，故本部门在“三公”经费总额不变的前提下，调增公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比无变化，主要原因是本年度无新车购置计划。

三、2023年公务接待费预算20万元，与2022年预算相比增加15万元，主要原因是考虑到我国疫情形势好转，各兄弟省市到我市公务访问活动增加，故本部门在“三公”经费总额不变的前提下，调增公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅1家行政单位的机关运行经费预算1535.6万元，包括包括办公费155.3万元、印刷费6万元、手续费1.8万元、邮电费50万元、差旅费30万元、因公出国（境）费用55万元、公务接待费20万元、工会经费43.9万元、福利费70.8万元、维修（护）费50万元、办公用房水电费98万元、办公用房取暖费87.2万元、办公用房物业管理费350万元、公务用车运行维护费32万元、其他交通费用180万元、办公设备购置费34.4万元、租赁费62.2万元、培训费4万元、劳务费105万元以及其他费用支出100万元。

（二）政府采购情况

本部门2023年安排政府采购预算1455.2万元，其中：政府采购货物支出62.3万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出1272.9万元。主要项目是：文史馆外檐抢险维修工程120万元，武警营房租赁215.9万元，机关工程设施运行维护服务项目217万元，机关餐饮服务项目305万元，机关物业管理服务项目250万元，《天津政协》出版服务项目80万元，政协宣传服务项目100万元，文史资料出版服务40万元。印刷服务项目50万元，安全运维服务项目15万元，办公设备更新6.9万元，办公家具更新25.4万元，办公用品购置30万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车2辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2023年实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额                    

2645.9 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。