第一部分  概 况

一、主要职责

检察院作为国家的法律监督机关，主要职能有：刑事案件审查批准和决定逮捕以及侦查监督；审查起诉；代表国家出席法庭支持公诉；刑事案件、民事案件审判监督；民事、行政诉讼案件检察等。

天津市滨海新区人民检察院行使区级人民检察院职能。

二、机构设置情况

天津市滨海新区人民检察院内设12 个职能部室，设置3个派驻检察室；无下辖预算单位。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市滨海新区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9789.5万元、其他收入0.6万元；上年结转结余2.5万元；支出包括：公共安全支出8595.3万元、社会保障和就业支出798.2万元，卫生健康支出399.1万元。天津市滨海新区人民检察院2024年收支总预算9792.万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市滨海新区人民检察院2024年部门预算收入9792.6万元，与2023年预算相比减少496万元，主要原因是其他收入减少。其中：上年结转结余2.5万元，占0.02%；一般公共预算9789.5万元，占99.97%；其他收入0.6万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市滨海新区人民检察院2024年支出预算9792.6万元，与2023年预算相比减少496万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出9332.1万元，占95.3 %；项目支出460.5万元，占4.7%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市滨海新区人民检察院2024年财政拨款收入预算9789.5万元，与2023年预算相比减少28.1万元，主要原因是公用经费支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入9789.5万元。2024年财政拨款支出预算9789.5万元，与2023年预算相比减少28.1万元，主要原因是公用经费支出减少。支出包括：公共安全支出8594.7万元、社会保障和就业支出798.2万元，卫生健康支出399.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市滨海新区人民检察院2024年一般公共预算支出9792万元，与2023年预算相比减少25.6万元，主要原因是公用经费支出减少。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出”8594.7万元，与2023年预算相比减少18.3万元，主要原因是公用经费支出减少，其中：“检察”8594.7万元，包括：“行政运行”8134.2万元，主要用于人员经费及机关基本运行支出；“检察监督”90万元，主要用于检察业务消耗装备经费项目支出；“其他检察支出”370.5万元，主要用于检察业务及装备支出。
2. “社会保障和就业支出”798.2万元，与2023年预算相比增加6.1万元，主要原因人员变动。其中：“行政事业单位养老支出”798.2万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”532.1万元，主要用于缴纳干警基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”266.1万元，主要用于缴纳干警职业年金。
3. “卫生健康支出”399.1万元，与2023年预算相比减少13.4万元，主要原因人员数量及结构变化。其中：“行政事业单位医疗”399.1万元，包括：“行政单位医疗”332.6万元，主要用于缴纳干警医疗保险；“公务员医疗补助”66.5万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市滨海新区人民检察院一般公共预算基本支出9331.5万元，与2023年预算相比减少86.1万元，主要原因是公用经费支出减少。其中：

人员经费7938.8万元，主要包括：“工资福利支出”7744.5万元，“对个人和家庭的补助”194.3万元。

公用经费1392.7万元，主要包括：“商品和服务支出”1388.7万元。其中“物业管理费”518.3万元，“电费150万元，“其他交通费”209.2万元，“其他商品和服务支出”169.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 13.9万元，与2023年预算相比减少7.8万元，主要原因是  压减三公支出  。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0万元，与2023年预算相比减少 6.3 万元，主要原因是 无出国安排 。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 13.8万元，其中公务用车运行费 13.8 万元，与2023年预算相比减少 1.5  万元，主要原因是 压减公务用车运行支出   ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比减少 0万元，主要原因是 无更新车辆安排     。

三、2024年公务接待费预算  0.1  万元，与2023年预算相比减少  0 万元，主要原因是 公务接待安排无变化   。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市滨海新区人民检察院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市滨海新区人民检察院部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年机关运行经费预算1392.7万元，包括办公费24.0万元、水费13.0万元、电费150.0万元、取暖费79.4万元、物业管理费518.3万元、差旅费7.2万元、租赁费44.3万元、培训费8.1万元、公务接待费0.1万元、劳务费31.0万元、工会经费54.4万元、福利费66.1万元、公车运行维护费13.8万元、其他交通费209.2万元、其他商品服务支出169.7万元、办公设备购置4.0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算882.9万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购服务支出782.9万元。主要项目是：物业管理服务项目518.3万元，餐饮服务120万元，运维服务84.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆  26   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 26辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无  。单价50万元以上的通用设备 0   台（套），单价100万元以上的专用设备 1  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  10  个，涉及预算金额  460.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。